Этапы работы
Проведен аудит:
- текущей структуры и конфигурации IT ландшафта на соответствие критериям отказоустойчивости, безопасности, эффективности
- транзакционного бизнес-процесса «end to end» для подтверждения достаточного уровня контроля, прослеживаемости данных
- бизнес-процессов, связанных с доработкой прикладных IT систем
- процесса внесения изменений в базы данных, достаточность контроля;
- процесса логгирования и архивирования данных, соответствие его требованиям заказчика
- процесса предоставления отчетности заказчику о результатах деятельности дистрибьютора
Результаты:
- Выявлены критичные отклонения по нескольким процессам
- Предложены рекомендации по улучшению IT ландшафта
- Оценена IT структура и процессы компании по методологии COBIT
- Проведен сравнительный анализ с оценками аналогичных компаний отрасли
Срок выполнения от составления плана аудита до отчета – 1,5 месяца.